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毕节（铜仁）IATF16949认证制造过程审核要点
来源：未知 时间：2017-04-11 21:35
IATF16949中制造过程是关键的COP过程,具体内容如下：
过程名称 COP:制造过程 审核员 审核日期
问 题 审核记录 判定
过程所有者 1.询问生产部部长，生管工作职权有那些？
2.询问生产部部长,你的岗位要求有那些?
过程资源方式 询问生产管理系系长使用什么资源，查看其维护状况？
过程输入 1.询问生产部部长，生产计划过程输入有那些？
2.查看生产部部长是否有设备产能相关文件?
过程输出 1.询问生产部部长，制造系过程输出有那些?
方法 1.是否制定了生产计划？生产计划是否按订单进行并
建立在符合客户交付要求的基础上?
2.询问生产管理生产计划制订的依据是什么?
3.询问生产管理，对生产计划是否进行了跟？当生产
计划延期，有无改善措施？
4.查核生产计划是否经生产部部长审核?
5.随机抽取一个机种,查核生产计划是否符合订单要求?
6.到现场随机抽取1至两条流水线核对生产计划,现场
是否按照生产计划按排生产?如果不是,确认现场是否
有生产管理发行社内联络通知单?
7.询问生产管理客户是否有经常性追加订单或临时插
单？这些追加订单或临时插单你怎样处理？
8.如果要调整生产计划,通过什么方式与现场进行联络？
9.询问生产管理你通过什么方式对现场生产进度进行掌控？
10.询问生产管理当实际产能与计划产能出现差异时你
怎样处理?
11.当顾客、生产物料采购等相关资讯有变更时，是否
12.建立了应急计划以避免生产的中断？
13.是否在生产的相应阶段设置控制计划？
14.对新开发的产品是否有建立试生产控制计划，并在试产结束后建立量产控制计划？
15.控制计划的内容是否完整？（生产过程控制的控制方法、特性和特殊特性的监控方法、顾
客所需要的信息、过程不稳或统计不可接受时的反应计划）
16.当有变更时，是否重新评审和更新？
17.是否给可能影响产品质量的岗位配置相应的作业指导书，并易于得到？
18.这些作业指导书是否源自控制计划、产品实现策划过程等？
19.是否在新过程开始或制造过程有变更（如材料、工装、参数、操作者等）时，进行作业准
备验证？？（查：各项验证记录，如首件检验记录等。）
20.是否对每个制造过程都进行生产过程确认
² 规定操作方法
² 对操作人员进行资格认可
² 对新设备/变更设备进行认可
² 对包含特殊特性的制造过程进行监控、过程能力分析
² 进行相应的制造监控？
（查：各项操作指导书、人员认可记录、设备认可记录、监控记录、SPC记录，检验/试验记录
等）
21.是否在产品实现的整个过程中、使用适宜的方法识别产品？
22.是否针对监控和测量要求，识别产品的状态？
23.在有可追溯性要求的时候，是否控制并记录产品的唯一性标识？（询问现行的可追溯性流
程，最近的案例）
评价指标 1.询问制造部长,评价指标是什么?
2.如何进行监控,查看相关的记录?
3.当指标超出目标,是否采取纠正预防措施?
