临沂IATF16949认证审核中应注意事项总结

 

 IATF16949:2016 转换审核（或者初次审核）已于2017年1月1日，在全球汽车供应链逐步展开。现就审核过程中，审核员特别关注的内容进行了总结，供大家参考：

 

1、顾客特殊要求和体系关系矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求；如果没有，审核时企业需提供顾客出具的书面证据；

 

2、产品安全满足13项要求，如，作业指导书有安全标识，追溯性必须100%有批次号，FMEA和CP必须有顾客的特殊批准，变更需经顾客批准等；

 

3、员工举报电话必须建立，邮箱不接受；

 

4、应急计划含常发自然灾害，最高管理者每年评审；

 

5、风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照事件分析，风险需建立等级，制定预防措施；

 

6、基础设施评价，须体现精益的原则；

 

7、内部实验室，必须形成范围清单，标准清单和实验设备清单；

 

8、内审员能力满足5项要求，包含培训老师资格（IATF授权机构的培训合格证明）必须保留；

 

9、SQE除满足内审员5项要求，还需满足FMEA和CP的能力要求；

 

10、记录保存：生产件批准文件、工装记录（包括维护和所有权）、产品和过程设计记录、采购订单（如适用）或者合同和修正，保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期，再加一个日历年；

 

11、软件开发应有质量保证过程，并纳入内审方案；

 

12、供应商必须爬坡提升，审核计划形成文件；

 

13、TPM形成文件化的目标，如：OEE/MTBF/MTTR;

 

14、返工和返修必须有作业指导书，FMEA的分析；

 

15、不合格品报废前，确保其丧失物理上的使用价值；

 

16、控制计划必须结合FMEA更新；

 

17、审核前须按照IATF16949标准要求，进行一次完整的内审和管理评审；不过，在进行转换审核时，该要求也可以通过以前已进行的按照ISO/TS 16949:2009要求的内审和管理评审与针对IATF 16949:2016新增要求的补充内审和管理评审相结合来实现；

 

18、转版审核须提供按新版运行的至少3个月的绩效指标。即不需要根据IATF 16949的新流程收集12个月的数据。

 

19、根据转换指导文件规定：组织不能同时进行针对IATF 16949的转移（transfer）审核和转换（transition）审核。如果组织持有有效的ISO/TS 16949:2009证书，根据转换指导文件规定：禁止任何其它认证机构接受该组织作为新的客户。

 

20、不允许认证机构在开始转换审核之前进行预审核（也不允许认证机构在开始转换审核之前进行差距分析）。不过，在开始审核前，认证机构可以提供少半天的现场额外审核人天，以收集并评审遗漏的审核策划信息（具体参阅IATF相关转换审核要求）。