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台州IATF16949认证过程清单
来源：未知 时间：2017-04-17 21:22
| 过程 属性 | 过程名称 | 相关文件 | 责任部门 | 输 入 | 活动 | 输 出 | 监控指标 | 目标值 |
监测 频度 |
监测方法 |
监控 部门 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP1 | 销售和营销 |
Ø 品质手册 Ø 经营计划 |
总经理室 业务部 |
市场调研信息 公司发展规划 |
Ø | Ø 经营计划 | 1. 营业额达标率 | 90% | 每月 | 财务部提供营业额达成数据 | 财务部 |
| COP2 | 合同评审 | Ø 订单审查程序 | 业务部 | 接收客户合同订单信息及顾客要求 | Ø |
Ø 合同评审结果 Ø 样品制造通知单 Ø 生产任务单 |
1. 一般顾客产品交期达标率 2. 汽车顾客产品交期达标率 3. 产能负荷率 |
90% 100% 95% |
每月 每批 每月 |
产品交期达标率统计表 产能负荷率统计表 |
业务部 厂务部 |
| COP3 | 设计开发 |
Ø 设计开发控制程序 Ø 产品质量先期策划控制程序(APQP) |
工程部、APQP小组 | 产品生产过程及顾客要求与期望，相关法(行)规要求 |
Ø |
Ø 新产品APQP计划 Ø PCB检测控制计划 Ø PCB流程控制计划 Ø 新产品特性控制计划 Ø 特殊特性控制计划 Ø 产品可行性评估报告 Ø SPC控制计划 Ø MSA控制计划 Ø APQP活动计划 Ø APQP小组名单 |
1. 设计开发项目达标率 2. 汽车产品设计开发达标率 |
80% 100% |
每月 每次 |
由工程部每月提报计划达成报表给经营管理组稽核 | 经营管理组 |
| COP4 | 生产确认 | Ø 生产件批准控制程序(PPAP) | 工程部主导、各部门配合 |
Ø 工程设计记录和规范 Ø 顾客要求和期望 |
Ø |
Ø 生产件批准保证书 Ø 外观批准报告 Ø 零件提交批准报告 Ø 生产件批准尺寸结果 Ø 生产件批准材料试验结果 Ø 生产件批准性能试验结果 |
1. PPAP一次通过率 |
100% | 每次 | 由工程部提交相关数据给业务部稽核 | 业务部 |
| COP5 | 制造过程控制 | Ø 制程控制程序 | 工程部、品保部、厂务部 | 制造过程中产品质量之管控 | Ø |
Ø 满足顾客要求的产品 Ø 符合法律法规要求 |
1. 一般顾客成品生产交期达标率 2. 汽车顾客成品生产交期达标率 3. 良品率 4. QA批退率(IPQC) QA批退率(FQC) QA批退率(OQC) |
90% 100% 99% 0.8% 1.4% 0.2% |
每月 每批 每月 每月 |
交期统计表 成品良品率统计表 QA批退率统计表 |
业务部 厂务部 品保部 |
| COP6 | 产品交付 | Ø 产品防护与交付控制程序 |
资材部、 业务部 |
合格产品搬运/储存及交付有效管控 | Ø |
Ø 产品满足顾客要求 Ø 产品按时交付 |
1. 一般顾客成品生产交期达标率 2. 汽车顾客成品生产交期达标率 |
90% 100% |
每月 每批 |
出货汇总表 产品生产交期达标率统计表 |
厂务部 业务部 |
| COP7 | 请款/发票过程 | Ø 财务管理办法 |
业务部、 财务部 |
Ø 出货信息 Ø 销售单价 Ø 结款合约 Ø 客诉及退货信息 |
Ø |
Ø 对账单 Ø 发票 Ø 应收应付帐款明细 |
1. 回款率 2. 失败成本达标率 3. 销货批退率 |
95% 1.0% 1.4% |
每月 每月 每月 |
出货月报表 收支月报表 失败成本统计表 销售批退率统计表 |
财务部 |
| COP8 | 顾客满意度调查(外部) | Ø 顾客满意度控制程序 | 业务部 |
Ø 顾客沟通与抱怨 Ø 退货信息 Ø 交付表现 |
Ø |
Ø 顾客满意度调查表 Ø 顾客满意度调查汇总统计 Ø 顾客满意度改善措施 Ø 内部沟通会议记录 |
1. 一般顾客满意度 2. 汽车顾客满意度 |
80% 90% |
半年 半年 |
顾客满意度调查汇总表 会议记录 |
经营管理组 |
| COP9 | 服务 |
Ø 客诉处理规范 Ø 矫正与预防措施控制程序 |
业务部、品保部、工程部、厂务部 |
Ø 顾客抱怨/投诉信息 Ø 顾客反馈的产品使用信息 |
Ø |
Ø 8D报告 Ø 客诉内部改善措施 Ø 满足顾客需求 |
1. 销货客诉率(成立部份) | 0.5% | 每月 | 8D报告 客诉统计月报 | 品保部 |
| SOP1 | 人力资源管理 |
Ø 人力资源控制程序 Ø 教育训练控制程序 |
经营管理组 |
Ø 各类人员培训需求 Ø 各类人员岗位描述 Ø 现有人员素质状况 Ø 内外部师资力量 Ø 临时需求 Ø 岗位空缺需求 Ø 人才储备 Ø 员工信息反馈及收集 |
Ø |
Ø 培训计划 Ø 培训效果评价 Ø 培训记录 Ø 员工满意度调查结果 Ø 岗位资格标准 Ø 岗位资格考核标准 |
1. 培训计划完成率 2. 新进员工岗位考核达标率 |
90% 100% |
每月 每批 |
员工满意度调查表 教育训练成果统计 |
经营管理组 |
| SOP2 | 设备管理 |
Ø 机台设备、仪器保养管制程序 Ø 检验.量测仪器管理与校正程序 |
工程部、 总务组、 品保部、 厂务部 |
Ø 生产所需设备、接口设备 Ø 新产品开发需求 Ø 产品改进需求 Ø 生产和更换需求 Ø 现有机台状况 |
Ø |
Ø 设备正常运转/维护工作 Ø 机台采购计划 Ø 机台验收 Ø 维护、保护、更换、应急计划 Ø 机台操作指导书、维护、处理记录 Ø 满足测量能力要求 |
1. 生产效率 2. 预防/预见性维护 3. 仪器校正计划达标率 |
100% 100% |
每月 半年 |
日常保养记录 定期保养记录 检验、量测仪器校正结果统计表 |
厂务部 工程部 品保部 |
| SOP3 | 文件和数据管理 |
Ø 文件控制程序 Ø 质量及环境记录控制程序 |
经营管理组主导、 各部门配合 |
Ø 文件编写要求 Ø 更改及分发的需求 Ø 数据记录要求 Ø 资料分析 |
Ø |
Ø 批准并发放的文件 Ø 发放登记记录 Ø 文件更改记录 Ø 文件盘点记录 |
1. 文件盘点符合率 2. 记录填写符合率 3. 各部门月报提交达标率(每月7号之前提交前月报表) |
98% 90% 100% |
每季 每季 每月 |
各部门文件一览表 文件总览表 质量及环境一览表 各部门月报表 |
经营管理组 |
| SOP4 | 采购及供方管理 |
Ø 采购作业程序 Ø 进料检验规范 Ø 供货商评估管理办法 |
资材部 |
Ø 生产计划 Ø 签呈 Ø 合格供货商名单 |
Ø |
Ø 采购物料满足生产或顾客要求 Ø 物料符合法律法规要求 |
1. 供货商评估计划达标率 2. 供货商交期达标率 3. 原材料特采率 |
100% 80% 10% |
半年 每月 每月 |
签呈 供货商评估表 进料检验报告 合格供货商一览表 |
资材部 品保部 |
| SOP5 | 进料控制 | Ø 进料检验规范 |
品保部、资材部、 厂务部 |
Ø 进入公司原材料及生产用具 | Ø | Ø 满足生产要求的原材料及生产用具 | 1. 进料检验失败率 | 5% | 每月 | 生产异常处理单 |
厂务部 品保部 |
| SOP6 | 库存管理 | Ø 产品防护与交付控制程序 | 资材部 | Ø 成品、原材料、零配件搬运/储存管理及维护 | Ø | Ø 确保库存材料符合生产需求 |
1. 库存周转率 2. 库存盘点符合率 |
55% 100% |
每月 |
库存周转统计表 库存盘点统计表 |
财务部 |
| MOP1 | 经营计划 | Ø 品质手册 | 总经理室 |
Ø 市场调研的结果 Ø 顾客反馈的信息 |
经营计划 | ||||||
| MOP2 | 管理评审 | Ø 管理审查程序 |
管理代表主导 各部门配合 |
Ø 评审输入要求 Ø 过程业绩表现 Ø 业务目标实现情况 |
Ø |
Ø 管理评审报告 Ø 管理决议之改善措施计划与效果追踪 |
1. 管审计划达标率 |
100% |
半年 半年 |
管理评审报告 管理审查决议报告 |
经营管理组 |
| MOP3 | 内部稽核 |
Ø 矫正及预防措施控制程序 Ø 内部稽核程序 |
管理代表主导 各部门配合 |
Ø 年度审核计划按排 Ø 重大质量事故发生 Ø 标准条款 Ø 程序文件 Ø 过程作业指导书 Ø 相关窗体记录 |
Ø |
Ø 不合项矫正及预防措施 Ø 改善效果追踪 Ø 内审会议记录 |
1. 内审计划达标率 | 100% | 半年 |
内部稽核报告 内部稽核缺失及矫正记录表 |
内审 小组 |
| MOP4 | 矫正预防措施控制 |
Ø 矫正及预防措施控制程序 Ø 管理审查程序 Ø 内部审核程序 |
各部门 |
Ø 顾客抱怨及退货 Ø 内、外审核结果 Ø 管理评审结果 Ø 品质异常反馈 |
Ø |
Ø 矫正预防措施报告 Ø 8D报告 |
1. 不符合项关闭率 | 98% |
每月 每月 |
生产异常处理单 内部稽核报告 客诉内部处理表 | 品保部 |
