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IATF16949过程绩效指标
来源：未知 时间：2020-03-13 21:32
QMS过程绩效指标一览表一|
过程 分类 |
过程名称 | 子过程名称 | 绩效指标名称 | 目标 | 年度目标 |
统计 周期 |
计算方法 |
过程归口 管理部门 |
目标统 计部门 |
目标等级 | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
|
顾客 导向 过程 COP |
合同评审 | 顾客要求识别过程 | 顾客订单完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成数量÷顾客订单数量×100% | 销售部 | 销售部 | ○ |
| 合同评审过程 | 成品库存周转率 | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥0.65 | ≥0.7 | 月 | 出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2 | 财务部 | ||||
| 产品准时交付率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 准时交付量÷应交付数量×100% | 销售部 | ●○ | ||||
| 产品质量先期策划 |
项目开发管理 产品和过程设计 产品和过程确认 产品和过程设计更改 |
开发计划未准时完成数 | 0 | － | － | 0 | 年 | 以当年内到期应完成的开发计划为准 | 技术部 | 技术部 | ● | |
| PPAP一次未通过项目数 | 0 | － | － | 0 | 次 | 二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过 | 技术部 | ○ | ||||
| 产品制造 | 生产计划过程 | 生产计划按时完成率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 月 | 完成数量÷计划数量×100% | 生产部 | 生产部 | ||
| 过程控制管理 | 关键工序Cpk | ≥1.33 | ≥1.33 | ≥1.33 | ≥1.33 | 月 | 按SPC统计分析规定 | 质控课 | ○ | |||
| 安全事故数≤ | 0/1/20 | 0/3/30 | 0/2/25 | 0/1/20 | 年 | 直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下 |
人力 资源课 |
○ | ||||
| 一次交检合格率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 合格数÷交检总数×100% | 质控课 | ● | ||||
| 内部质量损失率 | ≤0.4 | － | － | ≤0.4 | 月 | 内部质量损失总额÷总产值×100% | 财务部 | ● | ||||
| 设备管理过程 | 生产设备故障停机率 | ≤2 | ≤4 | ≤3 | ≤2 | 月 | 停机时间÷总运行时间×100% | 生产部 | 设备课 | ○ | ||
| 关键设备总效率 | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥0.65 | ≥0.7 | 月 | 使用率÷性能效率×一次交检合格率 | ||||||
| 工装管理过程 | 工装故障停工时间 | ≤35 | ≤45 | ≤40 | ≤35 | 月 | 故障停工时间不足半小时不计 | 生产部 | 车 间 | ○ | ||
| 产品交付 | 交付过程 | 产品准时交付率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 准时交付量÷应交付数量×100% | 销售部 | 销售部 | ● | |
| 额外运费（元） | ≤1000 | ≤1500 | ≤1200 | ≤1000 | 月 | 客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用 | ||||||
|
48
|
QMS过程绩效指标一览表二
|
过程 分类 |
过程名称 | 子过程名称 | 绩效指标名称 | 目标 | 年度目标 | 统计周期 | 计算方法 | 过程归口管理部门 |
目标统 计部门 |
目标等级 | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
|
顾客 导向 过程 COP |
支付过程 | 货款回收管理过程 | 资金回笼率 | ≥90 | ≥85 | ≥88 | ≥90 | 月 | 回笼资金数÷应收资金数×100% | 销售部 | 财务部 | |
| 顾客反馈 | 顾客反馈过程 | “三包”退货PPM | ≤200 | ≤400 | ≤300 | ≤200 | 月 | 三包退货数÷交付数×1000000% | 销售部 | 销售部 | ||
| 顾客反馈处理完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 处理完成数÷反馈总数×100% | 企管办 | ○ | ||||
| 服务过程 | 服务完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成服务数÷要求服务数×100% | 销售部 | ○ | |||
| 顾客满意度评价 | 顾客满意度 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 按顾客满意度评价规定 | ● | ||||
|
支持 过程 SP |
文件记录控制 | 外来文件管理过程 | 顾客技术规范未及时评审数 | 0 | － | － | 0 | 月 | 未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时 | 技术部 | 技术部 | ○ |
| 体系文件管理过程 | 二三方审核不符合数 | ≤3 | ≤5 | ≤4 | ≤3 | 次 | 以正式不符合报告为准 | 企管办 | 企管办 | ○ | ||
| 技术文件管理过程 | 技术部 | |||||||||||
| 记录管理 | 企管办 | |||||||||||
| 人力资源管理 | 人力规划过程 | 员工流动率 | ≤5 | ≤7 | ≤6 | ≤5 | 月 | 离退人数÷在岗人数×100% | 企管办 | 企管办 | ○ | |
| 培训过程 | 培训计划完成率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 月 | 完成项数÷计划总数×100% | ○ | ||||
| 年度人均培训次数 | ≥20 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | 年 | 培训人次÷员工总数 | ○ | |||||
| 员工激励与授权过程 | 合理化建议提案数 | ≥10 | ≥5 | ≥8 | ≥10 | 年 | 全年合理化建议之和 | ○ | ||||
| 员工满意度管理 | 员工满意度 | ≥80 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | 年 | 按员工满意度评价规定 | ○ | ||||
|
标识和 可追溯性 |
产品和状态标识控制 | 二三方审核不符合数 | ≤2 | ≤4 | ≤3 | ≤2 | 次 | 以正式不符合报告为准 | 生产部 | 企管办 | ||
| 可追溯性控制 | ||||||||||||
| 顾客财产 | 顾客财产管理过程 | 顾客财产完好率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 完好数÷总数×100% | 销售部 | 销售部 | ||
| 产品防护 | 产品防护过程 | 产品防护不当损失率 | ≤0.07 | － | － | ≤0.07 | 月 | 产品防护损失金额÷总产值×100% | 财务部 | 财务部 | ||
| 帐、卡、物抽查一致率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 符合数÷抽查总数×100% | ○ | |||||
QMS过程绩效指标一览表三
|
过程 分类 |
过程名称 | 子过程名称 | 绩效指标名称 | 目标 | 年度目标 | 统计周期 | 计算方法 | 过程归口管理部门 |
目标统 计部门 |
目标等级 | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
|
支持 过程 SP |
产品防护 | 产品防护过程 | 库存周转率（含成品、在制品、原材料） | ≥0.5 | ≥0.45 | ≥0.48 | ≥0.5 | 月 | 出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2 | 财务部 | 财务部 | ○ |
| 采购过程 | 供应商选择和评价管理过程 | 供应商年度评价合格率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 年 | 合格数÷供应商总数×100% | 供应部 | 供应部 | ||
| 供应商业绩考评达标率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 达标数÷考评总数×100% | ○ | |||||
| 采购实施过程 | 供应商准时交付率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 月 | 准时交付批÷应交付批×100% | 物控课 | ○ | |||
| 采购零件批次交检合格率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 月 | 合格批次÷交付总批次×100% | 质控课 | ● | ||||
|
监控和 测量装置 控制过程 |
MSA过程 | MSA计划完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成数÷计划数×100% | 技术部 | 质控课 | ||
| 监测装置管理过程 | 监测装置校准完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成数÷计划数×100% | ○ | ||||
| 实验室管理过程 | 理化试验及时完成率 | 100 | ≥90 | ≥95 | 100 | 月 |
及时完成数÷试验总数×100% 在1个工作日内完成试验为及时 |
|||||
| 设施与工作环境管理 | 工作环境(5S) | “5S”检查达标率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 按5S检查评分标准 | 生产部 | 生产部 | ○ | |
| 基础设施策划管理 | 设施设备策划完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 完成数÷策划数×100% | |||||
| 应急计划 | 应急计划无效数 | 0 | - | - | 0 | 月 | 有效实物数÷实物总数×100% | |||||
| 检验过程 | 检验过程 | 错漏检造成生产停工次数 | ≤3 | ≤5 | ≤4 | ≤3 | 月 | 发生停工不足一小时的不计 | 技术部 | 生产部 | ○ | |
| 外部质量损失率 | ≤0.6 | - | - | ≤0.6 | 月 | 外部质量损失金额÷总产值×100% | 财务部 | ● | ||||
| “0公里”故障退货PPM | ≤2000 | ≤2500 | ≤2200 | ≤2000 | 月 | 退货数÷交付数×1000000% | 质控课 | ● | ||||
| 不合格品控制 | 不合格品控制 | 不合格品处理完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 处理完成数÷不合格品数×100% | 技术部 | 质控课 | ○ | |
| 数据分析 | 数据分析 | 数据分析延迟完成天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 不超过次月上旬 | 企管办 | 企管办 | ||
QMS过程绩效绩效指标一览表四
|
过程 分类 |
过程名称 | 子过程名称 | 绩效指标名称 | 目标 | 年度目标 | 统计周期 | 计算方法 |
过程归口 管理部门 |
目标统 计部门 |
目标等级 | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
|
支持 过程 SP |
改进过程 | 持续改进过程 | 持续改进提案数 | ≥10 | ≥5 | ≥8 | ≥10 | 年 | 以当年经过正式报批的为准 | 企管办 | 企管办 | ○ |
| 持续改进项目完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 完成项数÷改进总项数×100% | ○ | |||||
| 纠正/预防措施 | 纠正/预防措施完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成项数÷提出总项数×100% | ● | ||||
| 质量问题的重复发生数 | ≤3 | - | - | ≤3 | 月 | 经审批的整改计划期内不计 | ○ | |||||
|
不良质量 成本控制 |
不良质量成本控制 | 质量损失率 | ≤1.0 | - | - | ≤1.0 | 月 | 内外部质量损失金额÷总产值×100% | 财务部 | 财务部 | ● | |
|
管理 过程 MP |
业务计划管理 | 业务计划管理过程 | 业务计划指标完成率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 年 | 按业务计划管理规定 |
常务副 总经理 |
企管办 | ○ |
| 管理评审 | 管理评审 | 管理评审改进项目完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 完成项数÷提出项数×100% | 企管办 | ○ | ||
| 内部审核 | 体系审核过程 | 不符合项关闭率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 关闭数÷不符合总数×100% | 企管办 | 企管办 | ○ | |
| 过程审核过程 | ||||||||||||
| 产品审核过程 | ||||||||||||
|
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|
|
过程 分类 |
过程名称 | 子过程名称 | 绩效指标名称 | 目标 | 年度目标 |
统计 周期 |
计算方法 |
过程归口 管理部门 |
目标统 计部门 |
目标等级 | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
|
顾客 导向 过程 COP |
合同评审 | 顾客要求识别过程 | 顾客订单完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成数量÷顾客订单数量×100% | 销售部 | 销售部 | ○ |
| 合同评审过程 | 成品库存周转率 | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥0.65 | ≥0.7 | 月 | 出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2 | 财务部 | ||||
| 产品准时交付率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 准时交付量÷应交付数量×100% | 销售部 | ●○ | ||||
| 产品质量先期策划 |
项目开发管理 产品和过程设计 产品和过程确认 产品和过程设计更改 |
开发计划未准时完成数 | 0 | － | － | 0 | 年 | 以当年内到期应完成的开发计划为准 | 技术部 | 技术部 | ● | |
| PPAP一次未通过项目数 | 0 | － | － | 0 | 次 | 二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过 | 技术部 | ○ | ||||
| 产品制造 | 生产计划过程 | 生产计划按时完成率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 月 | 完成数量÷计划数量×100% | 生产部 | 生产部 | ||
| 过程控制管理 | 关键工序Cpk | ≥1.33 | ≥1.33 | ≥1.33 | ≥1.33 | 月 | 按SPC统计分析规定 | 质控课 | ○ | |||
| 安全事故数≤ | 0/1/20 | 0/3/30 | 0/2/25 | 0/1/20 | 年 | 直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下 |
人力 资源课 |
○ | ||||
| 一次交检合格率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 合格数÷交检总数×100% | 质控课 | ● | ||||
| 内部质量损失率 | ≤0.4 | － | － | ≤0.4 | 月 | 内部质量损失总额÷总产值×100% | 财务部 | ● | ||||
| 设备管理过程 | 生产设备故障停机率 | ≤2 | ≤4 | ≤3 | ≤2 | 月 | 停机时间÷总运行时间×100% | 生产部 | 设备课 | ○ | ||
| 关键设备总效率 | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥0.65 | ≥0.7 | 月 | 使用率÷性能效率×一次交检合格率 | ||||||
| 工装管理过程 | 工装故障停工时间 | ≤35 | ≤45 | ≤40 | ≤35 | 月 | 故障停工时间不足半小时不计 | 生产部 | 车 间 | ○ | ||
| 产品交付 | 交付过程 | 产品准时交付率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 准时交付量÷应交付数量×100% | 销售部 | 销售部 | ● | |
| 额外运费（元） | ≤1000 | ≤1500 | ≤1200 | ≤1000 | 月 | 客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用 | ||||||
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48
|
QMS过程绩效指标一览表二
|
过程 分类 |
过程名称 | 子过程名称 | 绩效指标名称 | 目标 | 年度目标 | 统计周期 | 计算方法 | 过程归口管理部门 |
目标统 计部门 |
目标等级 | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
|
顾客 导向 过程 COP |
支付过程 | 货款回收管理过程 | 资金回笼率 | ≥90 | ≥85 | ≥88 | ≥90 | 月 | 回笼资金数÷应收资金数×100% | 销售部 | 财务部 | |
| 顾客反馈 | 顾客反馈过程 | “三包”退货PPM | ≤200 | ≤400 | ≤300 | ≤200 | 月 | 三包退货数÷交付数×1000000% | 销售部 | 销售部 | ||
| 顾客反馈处理完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 处理完成数÷反馈总数×100% | 企管办 | ○ | ||||
| 服务过程 | 服务完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成服务数÷要求服务数×100% | 销售部 | ○ | |||
| 顾客满意度评价 | 顾客满意度 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 按顾客满意度评价规定 | ● | ||||
|
支持 过程 SP |
文件记录控制 | 外来文件管理过程 | 顾客技术规范未及时评审数 | 0 | － | － | 0 | 月 | 未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时 | 技术部 | 技术部 | ○ |
| 体系文件管理过程 | 二三方审核不符合数 | ≤3 | ≤5 | ≤4 | ≤3 | 次 | 以正式不符合报告为准 | 企管办 | 企管办 | ○ | ||
| 技术文件管理过程 | 技术部 | |||||||||||
| 记录管理 | 企管办 | |||||||||||
| 人力资源管理 | 人力规划过程 | 员工流动率 | ≤5 | ≤7 | ≤6 | ≤5 | 月 | 离退人数÷在岗人数×100% | 企管办 | 企管办 | ○ | |
| 培训过程 | 培训计划完成率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 月 | 完成项数÷计划总数×100% | ○ | ||||
| 年度人均培训次数 | ≥20 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | 年 | 培训人次÷员工总数 | ○ | |||||
| 员工激励与授权过程 | 合理化建议提案数 | ≥10 | ≥5 | ≥8 | ≥10 | 年 | 全年合理化建议之和 | ○ | ||||
| 员工满意度管理 | 员工满意度 | ≥80 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | 年 | 按员工满意度评价规定 | ○ | ||||
|
标识和 可追溯性 |
产品和状态标识控制 | 二三方审核不符合数 | ≤2 | ≤4 | ≤3 | ≤2 | 次 | 以正式不符合报告为准 | 生产部 | 企管办 | ||
| 可追溯性控制 | ||||||||||||
| 顾客财产 | 顾客财产管理过程 | 顾客财产完好率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 完好数÷总数×100% | 销售部 | 销售部 | ||
| 产品防护 | 产品防护过程 | 产品防护不当损失率 | ≤0.07 | － | － | ≤0.07 | 月 | 产品防护损失金额÷总产值×100% | 财务部 | 财务部 | ||
| 帐、卡、物抽查一致率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 符合数÷抽查总数×100% | ○ | |||||
QMS过程绩效指标一览表三
|
过程 分类 |
过程名称 | 子过程名称 | 绩效指标名称 | 目标 | 年度目标 | 统计周期 | 计算方法 | 过程归口管理部门 |
目标统 计部门 |
目标等级 | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
|
支持 过程 SP |
产品防护 | 产品防护过程 | 库存周转率（含成品、在制品、原材料） | ≥0.5 | ≥0.45 | ≥0.48 | ≥0.5 | 月 | 出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2 | 财务部 | 财务部 | ○ |
| 采购过程 | 供应商选择和评价管理过程 | 供应商年度评价合格率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 年 | 合格数÷供应商总数×100% | 供应部 | 供应部 | ||
| 供应商业绩考评达标率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 达标数÷考评总数×100% | ○ | |||||
| 采购实施过程 | 供应商准时交付率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 月 | 准时交付批÷应交付批×100% | 物控课 | ○ | |||
| 采购零件批次交检合格率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 月 | 合格批次÷交付总批次×100% | 质控课 | ● | ||||
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监控和 测量装置 控制过程 |
MSA过程 | MSA计划完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成数÷计划数×100% | 技术部 | 质控课 | ||
| 监测装置管理过程 | 监测装置校准完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成数÷计划数×100% | ○ | ||||
| 实验室管理过程 | 理化试验及时完成率 | 100 | ≥90 | ≥95 | 100 | 月 |
及时完成数÷试验总数×100% 在1个工作日内完成试验为及时 |
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| 设施与工作环境管理 | 工作环境(5S) | “5S”检查达标率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 按5S检查评分标准 | 生产部 | 生产部 | ○ | |
| 基础设施策划管理 | 设施设备策划完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 完成数÷策划数×100% | |||||
| 应急计划 | 应急计划无效数 | 0 | - | - | 0 | 月 | 有效实物数÷实物总数×100% | |||||
| 检验过程 | 检验过程 | 错漏检造成生产停工次数 | ≤3 | ≤5 | ≤4 | ≤3 | 月 | 发生停工不足一小时的不计 | 技术部 | 生产部 | ○ | |
| 外部质量损失率 | ≤0.6 | - | - | ≤0.6 | 月 | 外部质量损失金额÷总产值×100% | 财务部 | ● | ||||
| “0公里”故障退货PPM | ≤2000 | ≤2500 | ≤2200 | ≤2000 | 月 | 退货数÷交付数×1000000% | 质控课 | ● | ||||
| 不合格品控制 | 不合格品控制 | 不合格品处理完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 处理完成数÷不合格品数×100% | 技术部 | 质控课 | ○ | |
| 数据分析 | 数据分析 | 数据分析延迟完成天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 不超过次月上旬 | 企管办 | 企管办 | ||
QMS过程绩效绩效指标一览表四
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过程 分类 |
过程名称 | 子过程名称 | 绩效指标名称 | 目标 | 年度目标 | 统计周期 | 计算方法 |
过程归口 管理部门 |
目标统 计部门 |
目标等级 | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
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支持 过程 SP |
改进过程 | 持续改进过程 | 持续改进提案数 | ≥10 | ≥5 | ≥8 | ≥10 | 年 | 以当年经过正式报批的为准 | 企管办 | 企管办 | ○ |
| 持续改进项目完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 完成项数÷改进总项数×100% | ○ | |||||
| 纠正/预防措施 | 纠正/预防措施完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成项数÷提出总项数×100% | ● | ||||
| 质量问题的重复发生数 | ≤3 | - | - | ≤3 | 月 | 经审批的整改计划期内不计 | ○ | |||||
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不良质量 成本控制 |
不良质量成本控制 | 质量损失率 | ≤1.0 | - | - | ≤1.0 | 月 | 内外部质量损失金额÷总产值×100% | 财务部 | 财务部 | ● | |
|
管理 过程 MP |
业务计划管理 | 业务计划管理过程 | 业务计划指标完成率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 年 | 按业务计划管理规定 |
常务副 总经理 |
企管办 | ○ |
| 管理评审 | 管理评审 | 管理评审改进项目完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 完成项数÷提出项数×100% | 企管办 | ○ | ||
| 内部审核 | 体系审核过程 | 不符合项关闭率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 关闭数÷不符合总数×100% | 企管办 | 企管办 | ○ | |
| 过程审核过程 | ||||||||||||
| 产品审核过程 | ||||||||||||
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